Painel de Produção

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Unidade	Projeto	Subatividade	Pessoas Atend.	Previsto Anual	% meta	Pres./PA	Presença	Inscrições	Serviços (Nº)

Evolução mensal — Pessoas Atendidas

Evolução mensal — Presença

Nº por mês

Caborê

Top projetos — Presença

Santa Rita

Top projetos — Presença

Guia de Variáveis e Conceitos

Referência para leitura e interpretação dos dados de produção do PSC · baseado no CNS, RPS e CODECO

Mensuradores de Produção

Pessoas Atendidas

Quantidade de pessoas atendidas por serviço ofertado. É o mensurador principal do Sesc — base para cálculo do GMU e para o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

Critério: registrado uma única vez por serviço — não se repete a cada mês de duração. Exemplo: um curso de 3 meses com 10 inscritos gera 10 Pessoas Atendidas no 1º mês.

Presença

Quantidade de presenças do cliente por dia no serviço, acumuladas ao longo de toda a duração. Indica a intensidade de uso da programação. Corresponde a "Participações" no agrupamento nacional do RPS.

Critério: presença registrada a cada ocorrência. Exemplo: o mesmo curso de 3 meses com 10 inscritos gera 30 Presenças. Atenção: Presença e Pessoas Atendidas medem coisas diferentes — nunca devem ser somadas ou diretamente comparadas.

Índice Pres./PA

Calculado pelo painel: Presença ÷ Pessoas Atendidas. Média de presenças por pessoa — quantas vezes, em média, cada pessoa esteve presente ao longo do período.

· Índice ≈ 1,0 → serviço pontual (apresentação, exposição, passeio)
· Índice > 3,0 → serviço continuado (curso semestral, exercício físico) — destacado em dourado na tabela

Inscrições

Quantidade de novos inscritos no serviço. Registrada apenas em serviços que exigem cadastramento prévio. Serviços abertos (apresentações, exposições) não geram Inscrições.

Critério: quantidade de novos inscritos por categoria de cliente (Com., Dep., P.G., Públ. N.I.).

Serviços (Nº)

Quantidade de novos serviços ou turmas realizadas. Registrado como "Nº" ou "Turmas" na planilha DN. Conta apresentações, exibições, turmas iniciadas. Corresponde a "Serviços" no agrupamento nacional do RPS.

Critério: quantidade de novos serviços (Nº) ou turmas iniciadas no período.

Quais mensuradores cada tipo de serviço gera?

Subatividade / Serviço	Insc.	Nº	Presença	PA	Nota
Ações formativas (Curso, Oficina)	●	●	●	●	PA no início; Presença acumula mês a mês
Palestra	●	●	●	●	Pontual; PA ≈ Presença; Índice ≈ 1
Apresentações	○	●	●	●	Acesso aberto; Índice ≈ 1
Exposição	○	●	●	●	Presença acumula durante toda a temporada
Exercícios físicos sistemáticos	●	●	●	●	Alta frequência → Índice muito alto
Ações mediadas (Debate, Roda, Vivência)	○	●	●	●	Sem inscrição; Índice ≈ 1
Incentivo artístico / Intercâmbio / Passeios	●	●	●	●	PA geralmente igual ao nº de participantes

● obrigatório · ○ não se aplica · Fonte: CNS, Seção 4

Conceitos Orçamentários

Custeio direto

Gastos identificáveis diretamente ligados a uma subatividade específica, sem necessidade de rateio. Exemplos: cachê de artistas, material de consumo de uma oficina, passagens de um passeio.

Custeio indireto

Gastos do funcionamento da unidade que atendem a vários serviços ao mesmo tempo e precisam ser rateados proporcionalmente. Exemplos: folha de pessoal de suporte, manutenções prediais, energia, comunicação.

GMU direto

Custeio direto ÷ Pessoas Atendidas. Quanto o Sesc gasta diretamente por pessoa em cada subatividade, considerando apenas os custos alocados diretamente àquele serviço.

GMU pleno

(Custeio direto + custeio indireto rateado) ÷ Pessoas Atendidas. O custo real por pessoa, incluindo a parcela dos indiretos. Método de custeio integral exigido pelo CODECO para demonstração do PCG.

PCG

Programa de Comprometimento e Gratuidade: o Sesc compromete 33,33% da Receita Compulsória Líquida em educação e ações relacionadas, sendo 16,67% destinados à gratuidade. Calculado como GMU pleno × Pessoas atendidas na gratuidade PCG por subatividade.

Categorias de Clientes

Com. — Trabalhador do Comércio

Empregado do comércio de bens, serviços e turismo. Possui Credencial Plena.

Dep. — Dependente

Familiar do trabalhador do comércio. Também possui Credencial Plena.

P.G. — Público em Geral

Pessoa sem vínculo com o comércio. Acessa via Credencial Atividades.

Públ. N.I. — Público Não Identificado

Sem credencial ou não identificável — ações abertas sem inscrição.

Fonte: RPS, Seção 8.1

Documentos de referência

CNS — Catálogo Nacional de Serviços (2024): serviços ofertados, mensuradores e critérios de registro
RPS — Referencial dos Programas Sociais: estrutura Programa / Atividade / Subatividade e grupos de mensuradores
CODECO — Código de Contabilidade e Orçamento do Sesc: custeio direto, indireto, GMU e método de custeio pleno
Planilha DN — fonte dos dados realizados carregados neste painel (NomeCompleto e NomeVariavel prevalecem sobre qualquer outra nomenclatura)